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隆尧县人民法院2020年部门预算信息公开情况说明

发布时间:2020-02-07 10:42:37


隆尧县人民法院

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将隆尧县人民法院2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

()审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

()依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定,依法再审。

()依法行使司法执行权和司法决定权。

()对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

()负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

()领导本院的监察工作。

()管理本院的有关经费和物资装备。

()在业务工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

()承办其他应由本院负责的工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

隆尧县人民法院

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我院部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。隆尧县人民法院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1511.06万元,其中:一般公共预算收入1511.06万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映隆尧县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1511.06万元,其中基本支出795.65万元,包括人员经费611.43万元和日常公用经费184.22万元;项目支出715.41万元,主要为行政运行支出369.41万元;一般行政管理事务支出266万元;其他法院支出80万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1511.06万元,2019年减少405.42万元,其中:基本支出减少5.9万元,主要是人员减少,相应减少人员经费和日常公用经费;项目支出减少399.52万元,主要是“两庭”建设资金减少;其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我部门机关运行经费共计安排795.65万元,主要用于保证机关正常运转的办公及水费、电费、差旅费、取暖费、公务接待、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排13万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费12万元(其中:公务用车购置费12万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费1万元。“三公”经费比上年减少33.5万元。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

隆尧县人民法院紧密结合本地工作实际,为落实国家宏观经济调控政策,实现经济平稳较快发展,促进社会和谐稳定提供强有力的司法保障和法律服务。不断提高办案水平和办案质量,确保依法公正履行法院的审判权、执行权等职责,维护社会公平正义。依法审判由隆尧县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件;负责执行隆尧县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书;负责审理隆尧县人民法院的各类申诉和申请再审案件;负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(二)分项绩效目标

一、依法履行审判职责,积极服务改革发展稳定大局。

维护社会大局稳定,坚持严宽相济刑事政策,加强未成年人刑事司法保护,成立专门未成年人案件审判庭,通过“圆桌审判”,适用非监禁刑、犯罪记录封存、回访帮教等方式,帮助失足未成年人回归社会。积极参与社会治安防控体系建设、与有关部门共同推进社区矫正工作、促进社会和谐稳定。

二、践行司法为民宗旨,更好满足人民群众多元司法需求。

依法保障民生权益。认真对待事关群众切身利益的问题,高度重视保护老人、妇女、儿童合法权益。创新便民利民举措,建成诉讼服务大厅,诉讼服务中心,为当事人提供线上线下,方便快捷的诉讼服务。努力提升执行成效,转变执行作风,规范执行行为,促进执行工作良性发展。

三、推进过硬队伍建设。加强学习型法院建设。

加强庭审能力培训,实行青年法官制度。加强基层基础工作,完成审判法庭扩建工程,完善审判法庭的基础设施建设和物质装备储备,优化办公办案条件。坚持人财物向人民法庭倾斜。配齐配强人民法庭队伍。扎实推进人民法院信息化建设,完善数字法院系统,实现办公办案自动化、网络化、数字化。

(三)工作保障措施

一是努力践行“三个至上”,强化思想政治建设,要深刻把握新形势下人民法院工作新要求,高度重视能动司法的作用,坚持工作指导思想的与时俱进。

二是充分发挥审判职能作用,促进社会矛盾化解。要高度关注社会治安新情况,深入开展严打整治斗争,依法保障民生,妥善审理各类民事、行政案件,切实维护人民群众的合法权益,增进社会和谐。巩固集中清理执行积案工作成果,推动执行难问题的根本好转,提高司法公信力。

三是全面深化调解工作,维护社会和谐稳定。要牢固树立“调解优先、调判结合”理念,着力构建大调解格局,增强调解能力,完善机制体制,深化“全程、全员、全面”调解,努力实现“案结事了”。

四是不断提高审判管理水平,确保司法公正高效。要充分认识新形势下加强审判管理工作的重要性和必要性,切实增强抓好审判管理工作的责任感和紧迫感,迅速明确审判管理工作的目标任务。

五是全力推进公正廉洁执法,提高人民法院公信力。要不断增强执法能力建设,细化执法标准,强化执法管理,解决人民群众意见大的执法问题,要以公开促公正,以透明保廉洁,大力促进阳光执法,促使审判权公正廉洁运行。

第二部分  预算项目绩效目标

  12020年度绩效工资绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0602-YXN-YSCA

项目名称

2020年度绩效工资

预算规模及资金用途

预算数

1254144.00

其中:财政资金

1254144.00

其他资金

2020年度干警绩效工资

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、为案件审判执行提供充足的资金保障

2、提高办案人员的积极性

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

法院人员工作完成情况

应上级要求对法院人员工作进行考核,相应完成绩效工资的发放。

≥90百分比

绩效工资发放情况

效果指标

经济效益指标

是否按照规定发放绩效工资

是否按照规定依法依规发放绩效工资

≥90百分比

绩效工资发放完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

法院干警对绩效工资发放满意度

法院干警是否对绩效工资的发放满意

≥90百分比

法院干警是否对绩效工资发放满意

 2、法院审判管理绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-B6PI

项目名称

法院审判管理

预算规模及资金用途

预算数

463000.00

其中:财政资金

463000.00

其他资金

本级财政安排的办案补助经费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成资金分配

2、完成相应业务经费支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

对资金合理分配

经对工作需求的考核,对资金进行合理分配

≥90百分比

资金分配的合理性

效果指标

经济效益指标

完成相应的业务经费的支出

按照规定完成相应的业务经费支出

≥90百分比

按照计划完成相应业务经费支出

满意度指标

服务对象满意度指标

业务经费分配满意度

业务经费支出是否满意

≥90百分比

业务经费支出是否满意

3、冀财政法[2019]22/提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金/业务经费绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-7EYX

项目名称

冀财政法[2019]22/提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金/业务经费

预算规模及资金用途

预算数

1172600.00

其中:财政资金

1172600.00

其他资金

冀财政法[2019]22/提前下达2020年中央政法转移支付资金/业务费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

30.00

60.00

80.00

100.00

绩效目标

1、完成对上级专款资金的合理分配

2、完成相应业务经费的支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

对上级资金的合理分配

经对工作需求的考核,对上级专款进行合理分配

≥90百分比

经对工作需求的考核,对上级资金分配的合理性

效果指标

经济效益指标

完成相应业务经费支出

按照计划完成相应业务经费的支出

≥90百分比

按照计划完成相应业务经费支出

满意度指标

服务对象满意度指标

业务经费支出满意度

业务经费支出是否满意

≥90百分比

业务经费分配支出是否满意

4、冀财政法[2019]22/提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金/装备绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-SS1O

项目名称

冀财政法[2019]22/提前下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金/装备

预算规模及资金用途

预算数

637400.00

其中:财政资金

637400.00

其他资金

购置相应专用设备,确保审判工作顺利开展

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成上级专项资金合理分配

2、完成相应专用设备的购置

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成相应专用设备的购置

严格依照流程进行专用设备的购置

≥95百分比

对专用设备购置的合理性

效果指标

经济效益指标

对相应专用设备购置的后续效应考核

对相应专用设备购置的后续效应考核

≥95百分比

对相应专用设备购置的后续考核

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

专用设备购置满意度

≥95百分比

专用设备购置满意度


5、冀财政法[2019]23/提前下达2020年基层公检法司转移支付资金/业务经费绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-8DP0

项目名称

冀财政法[2019]23/提前下达2020年基层公检法司转移支付资金/业务经费

预算规模及资金用途

预算数

516935.00

其中:财政资金

516935.00

其他资金

冀财政法[2019]/23号提前下达2020年基层公检法送转移支付资金

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

60.00

85.00

100.00

绩效目标

1、完成上级专款资金的合理分配

2、完成相应业务经费支出

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

对上级专项资金合理分配

经对工作需求的考核,对上级专款资金进行合理分配

≥90百分比

经对工作的考核,对上级专款进行合理分配

满意度指标

服务对象满意度指标

业务经费支出满意度

业务经费支出是否满意

≥90百分比

业务经费分配是否满意

6、冀财政法[2019]23/提前下达2020年基层公检法司转移支付资金/装备绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-GX0S

项目名称

冀财政法[2019]23/提前下达2020年基层公检法司转移支付资金/装备

预算规模及资金用途

预算数

333065.00

其中:财政资金

333065.00

其他资金

根据办案需要,按照规定购置相应设备

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成上级专款资金的合理分配

2、完成相应专用设备的购置

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

对上级专用资金分配的合理性

经对工作需求的考核,对上级资金进行合理分配

≥95百分比

经对工作进行考核,对上级资金进行分配的合理性

效果指标

经济效益指标

对相应专用设备购置的后续效应考核

对相应专用设备的后续考核

≥95百分比

对相应设备考核的完成

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

专用设备购置满意度

≥95百分比

对相应专用设备购置的满意度

7、冀财政法[2019]24/提前下达2020年法院建设补助资金绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-ATUZ

项目名称

冀财政法[2019]24/提前下达2020年法院建设补助资金

预算规模及资金用途

预算数

800000.00

其中:财政资金

800000.00

其他资金

冀财政法[2019]24/提前下达2020年法院建设补助资金,购置相应装备

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成上级专款资金的合理分配

2、完成相应专用设备的购置

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成相应专用设备的购置

严格以流程进行专用设备购置

≥90百分比

对专用设备购置的合规性

效果指标

经济效益指标

对相应专用设备购置的后续效应考核

对相应专用设备购置的后续考核

≥95百分比

对相应专用设备购置的后续效应考核完成

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

专用设备购置满意度

≥95百分比

专用设备购置满意度

8、隆尧县人民法院审判综合楼空调及电梯工程绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-GYH2

项目名称

隆尧县人民法院审判综合楼空调及电梯工程

预算规模及资金用途

预算数

687000.00

其中:财政资金

687000.00

其他资金

用于审判综合楼电梯和空调建设项目

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成电梯和空调项目建设

2、完成电梯和空调项目建设

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

电梯及空调项目建设完成情况

电梯及空调项目建设完成情况

≥90百分比

项目建设完成情况

效果指标

可持续影响指标

长期使用性

项目建成长期使用情况

≥90百分比

长期实用率

满意度指标

服务对象满意度指标

我院对电梯及空调项目完成的满意度

空调及电梯项目建设完成情况

≥90百分比

对建成情况满意度

9、人民陪审员补助经费绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-3ZNV

项目名称

人民陪审员补助经费

预算规模及资金用途

预算数

100000.00

其中:财政资金

100000.00

其他资金

用于发放人民陪审员误工补助

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、完成对人民陪审员误工的补贴

2、完成对人民陪审员误工的补贴

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

陪审案件数量

陪审案件数量的多少

≥25

陪审案件的数量

效果指标

社会效益指标

陪审案件的审判结果

对维护社会稳定的积极性

≥90百分比

对社会稳定的积极性

满意度指标

服务对象满意度指标

当事人对判决结果的满意度

当事人对案件结果的满意度

≥90百分比

当事人对案件结果的满意度

10、扫黑除恶经费绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-K8NF

项目名称

扫黑除恶经费

预算规模及资金用途

预算数

20000.00

其中:财政资金

20000.00

其他资金

用于办理扫黑除恶案件中的经费支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

60.00

85.00

100.00

绩效目标

1、为办理黑恶案件提供充足的资金保障

2、激发办案人员的积极性

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

扫黑除恶专项经费支出情况

根据扫黑除恶具体工作进行相应经费支持

≥90百分比

扫黑除恶工作开展情况

效果指标

经济效益指标

扫黑除恶工作完成情况

扫黑除恶工作完成情况

≥90百分比

扫黑除恶工作完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

扫黑除恶工作对象满意度

扫黑除恶工作对象满意度

≥90百分比

扫黑除恶工作对象满意度

11、在职人员非银行化支出(法定工作日之外加班补贴和法警执勤岗位津贴)绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0602-YXN-K8D5

项目名称

在职人员非银行化支出(法定工作日之外加班补贴和法警执勤岗位津贴)

预算规模及资金用途

预算数

365400.00

其中:财政资金

365400.00

其他资金

按照相关文件规定,对符合标准的法定工作日之外加班的给予补贴。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、激发干警工作积极性

2、提高案件审判执行率

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

法院干警加班工作完成情况

根据干警加班工作情况进行发放

≥25小时

根据干警加班工作情况进行发放

效果指标

经济效益指标

法院干警值班补助发放情况

法院干警加班补助是否按照规定发放

≥100百分比

法院干警加班补贴是否按照规定发放

满意度指标

服务对象满意度指标

法院干警对于发放情况的满意度

法院干警对于发放情况的满意度

≥90百分比

是否及时发放

12、招聘人员劳务派遣绩效目标表

161002隆尧县人民法院

单位:元

项目编码

161-0401-YXN-16FF

项目名称

招聘人员劳务派遣

预算规模及资金用途

预算数

804540.00

其中:财政资金

804540.00

其他资金

招聘劳务派遣人员的工资等

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、为案件审判执行提供充足的劳动力

2、解决社会一部分就业问题

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

发放2020年劳务派遣人员劳务费用完成情况

是够按计划完成2020年劳务派遣人员劳务费发放工作

≥95百分比

是够按照计划完成2020年劳务派遣人员劳务费发放工作

效果指标

经济效益指标

按规定发放劳务派遣人员劳务费

是否按照规定发放劳务派遣人员劳务费

≥95百分比

是否按照规定发放劳务派遣人员劳务费

满意度指标

服务对象满意度指标

劳务派遣人员对劳务费发放情况的满意度

劳务派遣人员对劳务费发放情况是否满意

≥95百分比

劳务派遣人员对劳务费用发放情况满意度


六、政府采购预算情况

 2020年,我部门安排政府采购预算60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

161隆尧县人民法院

单位:元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

600000.00

600000.00

隆尧县人民法院小计

600000.00

600000.00

冀财政法[2019]24号提前下达2020年法院建设补助资金

800000.00

其他打印设备

A0201060199

1.00

600000.00

600000.00

600000.00


七、国有资产信息

隆尧县人民法院2019年末固定资产金额为844.01万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为126.14万元,主要为计算机、彩色装订一体机、审判桌椅、单警装备等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

隆尧县人民法院固定资产占用情况表

编制部门:隆尧县人民法院

截止时间:20191231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

844.01

1、房屋(平方米)

2235.71

73

其中:办公用房(平方米)

2235.71

73

2、车辆(台、辆)

13

82.57

3、单价在20万元以上设备

——

56.7

4、其他固定资产

——

631.74

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

 

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